Faktureringssätt
      Tillbaka till startsidan
      1. Kunskapsbank
      2. Fakturering
      3. Faktureringssätt

      E-faktura – implementation

      TimeWave erbjuder en bankoberoende lösning för E-faktura, fakturan skickas vid skapandet till kundens bank.

      För att fakturera behövs ett avtal upprätta om e-fakturering hos oss och med er bank.

      E-fakturering kräver i huvudsak tre delar:

      Lagring

      Distribution

      Fakturavisning (länk till faktura)

      Ni behöver från er bank enbart den lägsta nivån av e-fakturering, Fakturavisning.

      Lagring och distribution men även uppsättande av anmälningssida m.m. hanteras av oss.

      Lagring och distribution hanteras av TimeWave, detta skall alltså ej beställas ifrån bank!
       

      Ni kan även avtala med bank om ni vill att kundens Internetbank skall flagga för möjligheten att ansluta till e-faktura när kunden betalar sin utskrifts-/e-postfaktura på Internetbanken.

      I samband med avtal ska ni från er bank erhålla Avtalsgironummer samt Fakturautställaridentitet (FUI).

      Har er bank frågor kring hanteringen kan de kontakta oss per e-post kundtjanst@timewave.se eller ringa oss på 08 - 560 27 00.

      För att vi skall kunna påbörja implementationen måste vi få uppgifter om bl.a. företagsuppgifter, önskad produktionsstart, er bank och bankkontakt, avtalsbankgironummer, FUI m.m.

      Underlag för implementation: Efaktura-anmälan - TimeWave affärssystem 

      Hantering i TimeWave


      Inställningar i TimeWave

      Via Mitt TimeWave → Inställningar, Systemet → fliken Fakturering
      aktivera OCR-hantering i kryssrutan vid Standardvärden.

      Via Mitt TimeWave → Inställningar → Företaget ange FUI-nummer och avtalsbankgiro.
      OBS! FUI-nummer bör anges med 9-11 siffror, inga bokstäver. Saknas FUI-nummer ges varning vid fakturaunderlag (röd text ”Saknar giltigt FUI nummer") och faktura kan ej skapas.

      Redigering av kunduppgifter

      Säkerställ kundens personnummer och via fliken Fakturering på kundkortet välj Betalsätt: E-faktura och i fältet Bank välj den bank kunden angivit.



        Skapa och skicka E-faktura

        Vid skapande av en bankoberoende E-faktura gäller samma flöde som för övrig fakturering fram till dess att fakturan skapas på sidan ”Att fakturera”.

        Som reservlösning finns alltid E-print. Detta innebär att om ni av misstag har angett fel bank på aktuellt kundkort eller kunden har avanmält sitt mottagande av e-fakturor ifrån er, så kan inte e-fakturan levereras och fakturan kommer då automatiskt att skrivas ut, kuverteras, frankeras och skickas till kunden per post.