Hantering av delbetalningar
Om inbetalningen för en faktura är mindre än fakturerat belopp läggs belopp in (vid manuell hantering) som vanligt på sida Fakturering → Fakturor och klicka på 
. I pop- up fönstret läggs datum och belopp in och sparas genom att klicka på "Lägg till". Fakturan får status "Delbetald".
En påminnelse på restbeloppet skapas genom att bocka för den delbetalda fakturan, klicka på påminnelse i verktygsfältet ovan, gå in under Fakturering → Påminnelse och skicka till kund.
Om tillval för BGC-inläsning används markerar systemet på sidan Fakturering → Betalningar att betalningen är lägre än fakturerat belopp med två nedåtgående pilar. Koppla betalningen som vanligt, fakturan får status "Delbetald". Kontakta kund eller skicka påminnelse på restbelopp och när den betalningen kommer in kopplas den betalningen och fakturan får status "Betald".
Tips! Kontrollera först att betalningen avser rätt faktura innan du kopplar eftersom kunder ibland anger fel fakturanummer. I så fall lägg in rätt fakturanummer och koppla.
Det händer även att kund råkar vända på siffror så att en mindre summa saknas eller att de betalt summan innan öresavrundning (t ex 568,75 i stället för 569 kr). Den kan då sättas som betald för att kunna gå vidare till SKV-processen. Ni avgör hur stor diffen får vara men tänk på att Skatteverket bara godkänner mindre diffar för att ha rätt till fullt RUT-avdrag.