Information om hur du krediterar en faktura
Aktuell faktura markeras på sidan Fakturering→ Fakturor. Klicka sedan på symbolen Kreditera faktura 
vid fakturan som ska krediteras. Välj eventuellt betaldatum i popuprutan (se nedan bild) samt om debet- och kreditfakturan ska sättas som betalda eller inte. Klicka sedan på ”Kreditera fakturor”.
Observera att om det finns en betalning kopplad till fakturan måste denna kopplas bort eller tas bort för att ikonen för att kreditera fakturan ska vara valbar.
Debetfakturan får då status ”Krediterad” och du får en uppmaning att skapa kreditfakturan.
Kreditfakturan hamnar på sidan Fakturering→ Att fakturera, där den skapas genom att markeras och klicka på Skapa fakturor 
. Betalsätt kan ändras, default är utskrift för
kreditfakturor, men kan ändras om kunden vill ha kreditfakturan skickad till sig.
Om det finns många fakturaunderlag kan man klicka på UTÖKAD SÖKNING då visas fältet Fakturatyp där Kredit kan väljas för att visa endast dessa fakturaunderlag.
Kreditfakturan syns därefter på sidan Fakturering-> Fakturor.
Notera – alternativet ”Sätt som betald (Debet och Kredit)” är förvalt vid kreditering. Detta innebär att såväl debetfakturan (ursprungsfakturan) samt kreditfakturan som skapas kommer att erhålla status ”Betald” och därmed bokföringsmässigt ta ut varandra på ett adekvat sätt!